|
Objednávka |
VO-024/12
|
tlačivá - vysvedčenia, klasifikačné hárky, ...
|
|
s DPH |
30.05.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
76/12
|
vyúčtovanie spotreby plynu
|
3 264.99 |
s DPH |
28.05.2012 |
SPP |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
75,12
|
revízia komína
|
102,41 |
s DPH |
21.05.2012 |
Miroslav Zuzík |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
74/12
|
učebnice a prac zošity na ruštinu
|
34,40 |
s DPH |
21.05.2012 |
INFOA, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
73/12
|
prevádzka a obsluha kotolne
|
167,36 |
s DPH |
16.05.2012 |
ILFES, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72/12
|
telefónne volania
|
2,60 |
s DPH |
15.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71/12
|
vodné a stočné
|
126,20 |
s DPH |
14.05.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70/12
|
čistenie potrubia odpadovej kanalizácie
|
107,76 |
s DPH |
11.05.2012 |
Magdaléna Horňáková EKORSS |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69/12
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
09.05.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
68/12
|
mesačný poplatok za telefónne volania
|
3,00 |
s DPH |
09.05.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67/12
|
telefónne volania
|
71,14 |
s DPH |
09.05.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
65/12
|
reproduktory
|
50,00 |
s DPH |
07.05.2012 |
mediaTIP, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
64/12
|
režijné náklady stravníkov za 03/12
|
92,07 |
bez DPH |
02.05.2012 |
Základná škola Ilava |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
63/12
|
režijné náklady stravníkov za 03/12
|
70,29 |
bez DPH |
02.05.2012 |
Základná škola Ilava |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
59/12
|
riadková inzercia Pardon
|
196,80 |
s DPH |
02.05.2012 |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
VO-021/12
|
čistenie potrubia kanalizácie
|
|
s DPH |
01.05.2012 |
Magdaléna Horňáková EKORSS |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
VO-022/12
|
učebnice ruštiny
|
|
s DPH |
01.05.2012 |
INFOA, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
61/12
|
stravné lístky
|
1 108.65 |
s DPH |
27.04.2012 |
Le Cheque Dejeuner |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
VO-020/12
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
27.04.2012 |
Le Cheque Dejeuner |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
66/12
|
strava pre členov Rady školy
|
43,20 |
s DPH |
27.04.2012 |
Pizzeria & Reštaurácia VENEZIA |
|
|
|
01.06.2012 |