|
|
Faktúra |
123/12
|
predplatné elektriny
|
619,00 |
s DPH |
30.12.2011 |
SSE |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
134/12
|
revízia komína
|
102,41 |
s DPH |
25.09.2012 |
Miroslav Zuzík -murárske, klampiarske a kominárske práce |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
127/12
|
kancelárske potreby - gelové perá, učiteľský zápisník
|
115,91 |
s DPH |
10.09.2012 |
DG office, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
128/12
|
dodávka zemného plynu
|
2 123,00 |
s DPH |
24.08.2012 |
SPP |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
129/12
|
VD Paket aktuálnych informácií a poradenstva
|
142,80 |
s DPH |
12.09.2012 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
130/12
|
vodné a stočné
|
34,42 |
s DPH |
12.09.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
131/12
|
obsluha a prevádzka kotolne
|
167,36 |
s DPH |
14.09.2012 |
ILFES, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
132/12
|
tonery do tlačiarní HP a Lexmark
|
173,28 |
s DPH |
17.09.2012 |
Klobučník Ľuboš IBECO |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
133/12
|
zbierka príkladov pre programy Alfa, Omega
|
24,50 |
s DPH |
21.09.2012 |
Občianske združenie rodičov OA Nitra |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
135/12
|
Krajina snežnosti, CD Rétorika
|
5,00 |
s DPH |
27.09.2012 |
PZ Consult, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
125/12
|
mesačný poplatok za telefónne volania
|
41,71 |
s DPH |
06.09.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
136/12
|
PC HP Quad Q6600
|
375,00 |
s DPH |
28.09.2012 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
137/12
|
KVM prepínač INTELLINET
|
45,00 |
s DPH |
28.09.2012 |
ABIKS, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
138/12
|
stravné lístky
|
1 250,40 |
s DPH |
01.10.2012 |
Le Cheque Dejeuner |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
139/12
|
účastnícky poplatok na konferenciu "ŠKOLA 2012/2013"
|
100,00 |
s DPH |
03.10.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
140/12
|
elektroinštalačné práce
|
60,12 |
s DPH |
03.10.2012 |
Streličák Daniel, HS - elektro |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
141/12
|
dodávka zemného plynu
|
2 123,00 |
s DPH |
04.10.2012 |
SPP |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
142/12
|
mesačný poplatok za telefónne volania
|
80,65 |
s DPH |
04.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
143/12
|
List - bianko s vodotlačou
|
64,80 |
s DPH |
05.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
126/12
|
mesačný poplatok za telefónne volania
|
3,00 |
s DPH |
06.09.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.12.2012 |