Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 182/12 poistenie majetku 300,32 s DPH 13.12.2012 QBE Insurance (Europe) Limited 24.01.2013
Faktúra 184/12 okno OS 450x1040 172,50 s DPH 19.12.2012 LM-MONT, s.r.o. 24.01.2013
Faktúra 192/12 mesačný paušál 3,00 s DPH 04.01.2013 Orange Slovensko, a.s. 24.01.2013
Faktúra 185/12 mobilné telefóny a ich aktivácia 84,14 s DPH 19.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 24.01.2013
Faktúra 186/12 mobilný telefón 1,00 s DPH 19.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 24.01.2013
Faktúra 187/12 nehlasové služby 0,48 s DPH 19.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 24.01.2013
Faktúra 188/12 stravné lístky 938,40 s DPH 20.12.2012 Le Cheque Dejeuner 24.01.2013
Faktúra 189/12 zhotovenie tlačiva - prospekt 100,00 s DPH 20.12.2012 Tlačiareň ekonóm 24.01.2013
Faktúra 190/12 kancelársky papier MAESTRO 550,23 s DPH 28.12.2012 mediaTIP, s.r.o. 24.01.2013
Faktúra 191/12 kalendáre a kancelársky papier 99,93 s DPH 28.12.2012 DG office, s.r.o. 24.01.2013
Faktúra 16/13 vodné a stočné 183,46 s DPH 14.02.2013 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.02.2013
Faktúra 18/13 telefónne volania a poplatky 41,42 s DPH 14.02.2013 Orange Slovensko, a.s. 21.02.2013
Objednávka VO-051/12 stravné lístky s DPH 30.10.2012 Le Cheque Dejeuner 20.12.2012
Faktúra 46/13 dramatická päťka DVD - 5 ks 68,39 s DPH 18.03.2013 ABECEDY s.r.o., 19.03.2013
Faktúra 40/13 telefony 3/2013 8,40 s DPH 08.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 08.03.2013
Faktúra 41/13 obsluha kotolne 2/2013 167,36 s DPH 12.03.2013 ILFES, s.r.o. 12.03.2013
Faktúra 42/13 informačná brožura 60,00 bez DPH 14.03.2013 R.M. Agency, s.r.o., 29.04.2013
Faktúra 43/13 telefony 2/2013 3,40 s DPH 14.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 14.03.2013
Faktúra 44/13 prevádzkový denník kotolne 35,06 s DPH 18.03.2013 ILFES, s.r.o. 18.03.2013
Faktúra 45/13 oprava kopírky iR 2318L 218,40 s DPH 19.03.2013 Ing. Pavol Žiak 19.03.2013
zobrazené záznamy: 181-200/885