|
|
Faktúra |
149/12
|
jedlo a občerstvenie pre členov Rady školy
|
43,20 |
s DPH |
15.10.2012 |
Ing. Magdaléna Tomanová, pizzeria&reštaurácia VENEZIA |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
148/12
|
vodné a stočné
|
341,43 |
s DPH |
12.10.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
147/12
|
prehliadka oprava a údržba Canon iR 1018
|
169,20 |
s DPH |
11.10.2012 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
146/12
|
mesačný poplatok za telefónne volania
|
173,89 |
s DPH |
08.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
145/12
|
mesačný poplatok za telefónne volania
|
3,00 |
s DPH |
08.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
143/12
|
List - bianko s vodotlačou
|
64,80 |
s DPH |
05.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
142/12
|
mesačný poplatok za telefónne volania
|
80,65 |
s DPH |
04.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
141/12
|
dodávka zemného plynu
|
2 123,00 |
s DPH |
04.10.2012 |
SPP |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
140/12
|
elektroinštalačné práce
|
60,12 |
s DPH |
03.10.2012 |
Streličák Daniel, HS - elektro |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
139/12
|
účastnícky poplatok na konferenciu "ŠKOLA 2012/2013"
|
100,00 |
s DPH |
03.10.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
138/12
|
stravné lístky
|
1 250,40 |
s DPH |
01.10.2012 |
Le Cheque Dejeuner |
|
|
|
14.12.2012 |
|
Objednávka |
VO-050/12
|
tlač buletinu
|
|
s DPH |
01.10.2012 |
Tlačiareň ekonóm |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
VO-049/12
|
oprava kopírky iR1018
|
|
s DPH |
01.10.2012 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
01.10.2012 |
p. Jozef Filip |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
VO-047/12
|
oprava vonkajšieho osvetlenia
|
|
s DPH |
28.09.2012 |
Streličák Daniel, HS - elektro |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
VO-048/12
|
tlačivá - list bianko s vodotlačou
|
|
s DPH |
28.09.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
137/12
|
KVM prepínač INTELLINET
|
45,00 |
s DPH |
28.09.2012 |
ABIKS, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
VO-046/12
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
28.09.2012 |
Le Cheque Dejeuner |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
136/12
|
PC HP Quad Q6600
|
375,00 |
s DPH |
28.09.2012 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
135/12
|
Krajina snežnosti, CD Rétorika
|
5,00 |
s DPH |
27.09.2012 |
PZ Consult, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |